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Ai-DOP 项目交付验收方案
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项目 | 内容
项目名称 | 2026年河南产互联制造业数据智能运营平台研发项目
系统名称 | Ai-DOP智慧运营管理系统
验收依据 | 《产互联ai-dop技术规范书3.5 副本20260309》及最终签署合同
文档状态 | 评审稿
编制单位 | 智造易项目组
编制日期 | 2026-08-06
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1. 交付范围
本项目按技术规范及合同约定范围交付。实际系统中超出技术规范和合同约定的扩展功能，不纳入本次验收，也不作为付款前置条件。
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序号 | 交付模块 | 主要交付内容
1 | 运营建模（S0） | 供应商、客户、物料、工艺等主数据；数据导入与同步；SOP及指标模型
2 | 核心订单与流程 | 销售订单、制造工单、采购订单标准化；OTD流程及SOP
3 | 产销协同（S1） | 订单评审、交付承诺、交付进度跟踪、预警、变更和发货通知
4 | 制造协同（S2） | 主生产计划、自动排产、产能平衡和工单执行监控
5 | 供应协同（S3） | 物料需求计划、交付与齐套跟踪、采购需求和供应商交付分析
6 | 采购执行（S4） | 供应商门户、采购订单交付及供应商发货协同
7 | 物料仓储（S5） | 来料检验结果、库存和盘点结果、检验规范及库存周转
8 | 生产执行（S6） | 生产指令、过程检验、工序汇报、ANDON异常和设备OEE
9 | 成品仓储（S7） | 成品检验、成品入库、销售出库、发货及序列号追溯
10 | 异常监控（S8） | 供应、生产、质量和交付异常监控；提报、分级、响应及闭环
11 | 运营指标与BI（S9） | KPI计算、偏差分析、管理及部门看板、自助分析和数据下钻
12 | ChatBI与智能诊断 | 自然语言查询、结果解释、可视化报表
13 | 系统集成 | ERP、MES等系统接口；数据双向流转；
15 | 移动应用 | 待定
16 | 配套服务 | 需求及设计资料、测试资料、用户及运维手册、培训和售后服务
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1.1 范围边界
1. 具体功能、接口数量、字段和数据范围以技术规范、合同附件及双方书面确认文件为准。
2. 新增功能、新增接口、历史数据专项治理及合同外驻场工作，另行确认费用和工期。
3. 第三方系统、接口账号、网络、数据或人员未按期提供时，可先完成接口能力和契约测试，真实联调转为条件验收事项。
4. 详细功能编号、验收编号和测试用例关系见《Ai-DOP全量功能验收对照表.xlsx》。
2. 交付方式
本项目采用SaaS系统交付方式。
2.1 系统交付
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交付项 | 交付内容 | 交付证据
正式租户 | 开通正式租户、访问地址和管理员账号 | 租户开通记录、登录验证
初始化配置 | 完成组织、角色、权限、菜单、参数和约定基础数据配置 | 配置清单、系统截图
版本交付 | 提供版本号、发布日期、更新说明和功能清单 | 版本说明、功能清单
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2.2 资料交付
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类别 | 交付资料
需求及设计 | 需求说明、概要设计、详细设计、接口设计
测试 | 测试用例、测试报告、UAT记录、遗留问题清单
使用及运维 | 用户手册、管理员手册、运维手册、服务说明
培训 | 培训材料、签到记录、培训确认单
验收 | 交付清单、验收表、整改表、最终验收单
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2.3 验收方式
1. 以技术规范和合同范围作为验收基准。
2. 按验收表验证交付的系统功能。
3. 未通过项整改复验后签署最终验收单，并触发合同约定付款。
3. 交付计划
本计划按 2026年8月10日至8月31日 安排。具体日期可根据合同生效时间和现场条件书面调整。
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时间 | 工作内容 | 责任方 | 交付物 | 完成标准
8月10日（一） | 确认交付范围、人员和计划 | 双方 | 交付范围及联系人清单 | 范围和责任人确认
8月11日～8月12日 | 完成租户、账号、权限、菜单和基础配置检查 | 乙方，甲方配合 | 系统配置清单 | 正式环境可登录、主要菜单可访问
8月13日 | 完成系统交付 | 乙方 | 租户信息、版本说明、功能清单、源码托管记录 | 系统交付四项完成
8月14日 | 提交配套资料和验收申请 | 乙方 | 交付清单、相关文档、验收表 | 资料提交完整
8月17日～8月19日 | 按验收表验证系统功能 | 甲方，乙方配合 | 验收记录、问题清单 | 验收项完成验证并形成结论
8月20日～8月26日 | 整改未通过项 | 乙方 | 整改记录、更新说明 | 未通过项完成整改
8月27日～8月28日 | 复验整改项 | 双方 | 复验记录 | 整改项复验完成
8月31日 | 签署最终验收单 | 双方 | 最终验收单 | 完成签署并触发合同约定付款
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如未通过项整改工作量较大，未能在8月26日前完成，复验及最终验收时间以实际整改完成时间为准，由双方确认后相应顺延。
4. 验收表
验收项以技术规范为准。对应FUNC、AC和TC明细见《Ai-DOP全量功能验收对照表.xlsx》；本表用于现场汇总和签署。
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序号 | 模块 | 验收内容 | 对应FUNC/AC | 验收方法 | 通过标准 | 结果
1 | S0 | 供应商、客户和物料主数据 | AC-S0-020/021/027 | 查询并抽查一组主数据 | 主要字段可维护或查询 | 待验
2 | S0 | 标准工序和工艺路线 | AC-S0-002/003/013 | 查看标准工序及一条工艺路线 | 工序和路线信息完整可用 | 待验
3 | S0 | 主数据导入和ERP同步 | TV-S0-003/004 | 导入样例并查看同步记录 | 可导入；具备条件时完成同步验证 | 待验
4 | 流程 | SOP管理 | AC-S0-016/017 | 查看一份SOP及适用流程 | SOP可维护、查看和使用 | 待验
5 | S1 | 订单评审 | AC-S1-003 | 执行一张订单评审 | 可形成评审结果和交期结论 | 待验
6 | S1 | 交付承诺和全流程跟踪 | AC-S1-004/007/008/009 | 跟踪一张订单主要节点 | 节点、进度和异常状态可查看 | 待验
7 | S1 | 销售发货通知 | AC-S1-005 | 生成或查询一张发货通知 | 订单和发货信息可关联 | 待验
8 | S2 | 主生产计划和自动排产 | AC-S2-001/002/003 | 使用代表性订单排产 | 可形成计划或给出明确异常 | 待验
9 | S2 | 产能平衡 | AC-S2-009 | 查看产能负荷或看板 | 可展示负荷及正常空态 | 待验
10 | S2 | 工单执行监控 | AC-S2-008/010/011/012 | 查询一张工单及明细 | 进度、物料和工序信息可查 | 待验
11 | S3 | 物料需求计划 | AC-S3-001 | 运行或查看一份MRP结果 | 可形成物料需求结果 | 待验
12 | S3 | 物料交付和齐套 | AC-S3-002/010 | 查询一张工单齐套状态 | 需求、库存或缺料信息可查 | 待验
13 | S3 | 采购需求和采购订单 | AC-S3-004/006 | 查看需求到采购订单关系 | 单据可关联和追溯 | 待验
14 | S3 | 供应商交付分析 | AC-S3-009 | 查看供应商交付指标 | 可展示交付率或排行 | 待验
15 | S4 | 供应商交付和发货协同 | AC-S4-001/002 | 抽查一张交货或发货单 | 主要业务信息可查看 | 待验
16 | S5 | 来料检验结果 | AC-S5-002 | 查询一张IQC结果 | 检验结果可查看 | 待验
17 | S5 | 库存和盘点结果 | AC-S5-010/013 | 按物料查询库存和盘点 | 返回数据或正常空态 | 待验
18 | S5 | 检验规范和库存周转 | AC-S0-050、AC-S5-016 | 查看一条规范和周转指标 | 规范和指标可查看 | 待验
19 | S6 | 生产指令和过程检验 | AC-S6-001/002 | 查询代表性生产单据 | 指令和检验结果可查看 | 待验
20 | S6 | 工序汇报和ANDON异常 | TV-S6-002/003/004 | 查询汇报并提报一条异常 | 汇报可查；异常可提报和跟踪 | 待验
21 | S6 | 设备OEE | AC-S6-007 | 查看一个设备或期间 | 有源数据时可显示OEE | 待验
22 | S7 | 成品检验和入库 | AC-S7-002/003 | 查询检验及关联入库单 | 检验和入库信息可查看 | 待验
23 | S7 | 销售出库和发货 | AC-S7-004 | 查询一张发货业务记录 | 订单和发货信息可查看 | 待验
24 | S7 | 序列号和扫码追溯 | AC-S0-060、AC-S5-008 | 使用样例码查询 | 返回已具备的批次或产品信息 | 待验
25 | S8 | 供应、生产、质量和交付异常监控 | AC-S8-001～008 | 查看或触发代表性异常 | 异常类型、来源和状态可识别 | 待验
26 | S8 | 异常提报、分级和通知 | AC-S8-009/012/014/016/017 | 提报一条异常并查看通知 | 可提报、分级并形成处理记录 | 待验
27 | S8 | 异常处理闭环 | AC-S8-019 | 完成一条测试异常 | 责任人、措施和结果可记录 | 待验
28 | S9 | KPI计算和展示 | AC-S0-055/058、AC-S5-016、AC-S6-007、AC-S9-004 | 抽查OTD、OEE等指标 | 可展示并说明计算口径 | 待验
29 | S9 | 管理及部门看板 | AC-S9-004/005 | 打开看板并执行筛选 | 核心指标和异常可查看 | 待验
30 | S9 | 偏差分析和智能诊断 | AC-S9-006 | 选择一个异常指标分析 | 可形成原因线索或诊断结果 | 待验
31 | ChatBI | 自然语言查询和可视化 | TV-CBI-001/002 | 使用双方确认的问题集提问 | 返回查询结果和可理解解释 | 待验
32 | 集成 | ERP等系统接口和数据流转 | AC-S9-001/002/003、TV-INT-001～003 | 抽测入站、出站和日志 | 接口符合文档；无真实环境可条件验收 | 待验
34 | 安全 | 权限和多租户隔离 | TV-SEC-001/002 | 使用不同角色和租户验证 | 无越权、无跨租户串数 | 待验
35 | 文档培训 | 文档、培训和服务资料 | TV-DOC/TRN/SVC | 核对清单和培训记录 | 合同范围内资料完整并完成培训 | 待验
@@END
5. 验收标准
5.1 验收结论
@@TABLE[6]
结论 | 判定规则
通过 | 验收项达到标准，无阻断使用的问题
条件通过 | 核心功能可用，仅存在非关键问题、外部依赖或资料补充项，且已明确整改计划
不通过 | 核心功能缺失、主要业务链路无法完成，或存在重大安全和数据隔离问题
不适用 | 经双方书面确认，该项不属于合同范围或现场不具备验证条件
@@END
5.2 总体验收标准
1. 技术规范要求已全部登记，覆盖率为100%。
2. 订单交付、采购质量、异常闭环和指标分析等核心场景通过率为100%。
3. 一般测试用例通过率不低于95%，未通过项不得属于功能缺失。
4. P0阻断缺陷为0。
5. P1严重缺陷为0；确因外部条件产生的，经双方书面确认后可条件通过。
6. 多租户越权、跨租户串数和敏感信息泄露等重大安全问题为0。
7. 正式租户、初始化配置、版本资料和源代码托管完成交付。
8. 合同约定的需求、设计、测试、使用、运维和培训资料完成交付。
5.3 性能和服务标准
@@TABLE[7]
项目 | 验收标准
核心操作响应 | 代表性登录、查询、保存和看板操作不超过30秒
复杂操作响应 | 同步操作不超过60秒；异步操作以成功受理和完成记录为准
接口成功率 | 代表性接口测试成功率不低于99%，第三方主动拒绝和网络故障除外
并发能力 | 支持技术规范约定的1000人在线和400人并发代表性操作
数据质量 | 按双方确认样本验证，数据中台准确率不低于98%
可用性 | 具备监控、备份、告警和恢复机制；年度可用性在服务期内持续统计
培训和售后 | 完成合同约定培训；质保期限、服务时段和响应要求按合同执行
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5.4 缺陷和外部依赖处理
1. 一般问题和体验优化项不阻断验收，纳入整改清单。
2. 非关键遗留项应明确责任人和完成日期，可形成条件验收结论。
3. 因甲方或第三方未提供接口、账号、网络、数据或人员造成的未验证项，不直接认定为乙方未完成。
4. 对存在争议的部分单独处理，不影响无争议模块的验收和付款。
6. 最终验收确认
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项目 | 确认内容
验收环境及版本 | 
验收日期 | 
验收结论 | 通过 / 条件通过 / 不通过
遗留事项 | 
整改期限 | 
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甲方代表（签字/盖章）：________________
乙方代表（签字/盖章）：________________
日期：________________
7. 变更记录
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日期 | 版本 | 说明
2026-07-28 | V0.2 | 精简版：汇总交付范围、交付方式、验收表和验收标准
2026-07-30 | V0.3 | 增加T日起10个工作日交付计划
2026-07-30 | V0.4 | 交付计划调整为12个工作日，并补充整改延期处理规则
2026-08-06 | V0.5 | 交付计划改为2026-08-10至2026-08-31日历排期
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